RSS    Реклама на сайте

Уважаемые депутаты! Уважаемые новокузнечане!

Сегодня мы подводим итоги очередного бюджетного года и принимаем трехлетний бюджет на 2009-2011 годы. Работа над этим документом началась в то время, когда слова «финансовый кризис» почти не звучали, и казалось, что экономику города он никогда не затронет. Однако в настоящее время все свои планы и намерения мы вынуждены оценивать, исходя из реальной ситуации развития не только мировой, но и российской экономики, в которой всё сильнее ощущаются кризисные явления.

Наши читатели



Просмотр документа

Бюджетное послание на 2009-2011 годы

Уважаемые депутаты!

Уважаемые новокузнечане!

Сегодня мы подводим итоги очередного бюджетного года и принимаем трехлетний бюджет на 2009-2011 годы. Работа над этим документом началась в то время, когда слова «финансовый кризис» почти не звучали, и казалось, что экономику города он никогда не затронет.
Однако в настоящее время все свои планы и намерения мы вынуждены оценивать, исходя из реальной ситуации развития не только мировой, но и российской экономики, в которой всё сильнее ощущаются кризисные явления.

Оценка социально-экономического развития города Новокузнецка за 9 месяцев 2008 года

Уважаемые депутаты!

Я коротко остановлюсь на том, с какими результатами город подошел к началу кризиса. Текущее состояние экономики города до начала четвертого квартала 2008 года характеризовалось достаточно стабильным положением. Объем промышленной продукции (работ и услуг) по крупным и средним предприятиям за 9 месяцев 2008 года составил 223,4 млрд. рублей.

Темп роста объема промышленной продукции в ценах соответствующих лет к аналогичному периоду 2007 года составил по итогам 9 месяцев 146% при индексе промышленного производства 105,5%. Предприятия и организации города получили 65 млрд. рублей балансовой прибыли, что в 2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2007 года. В течение 9 месяцев 2008 года инвестиционная деятельность в экономике оставалась на высоком уровне.

За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 14%. В целях формирования инновационной экономики города и юга области в Новокузнецке создан Южно-кузбасский филиал Кузбасского технопарка. Предприятиями металлургии за 9 месяцев было произведено 6,6 млн.тонн стали, 5,4 млн. тонн чугуна и ферросплавов, более 5 млн. тонн проката. Эти показатели в среднем на 9% превышают натуральные показатели аналогичного периода 2007 года. С начала года металлургическими предприятиями города было направлено на модернизацию и реконструкцию производства более 2 млрд. рублей.

Предприятиями угольной промышленности за 9 месяцев добыто свыше 17 млн. тонн угля или 12,4% от всей добычи угля в Кемеровской области. Организациями строительной индустрии за 9 месяцев выполнен объем работ на сумму более 12 млрд.рублей или на треть больше, чем за этот же период 2007 года. На начало декабря в городе введено 209 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 80 % от планового показателя ввода жилья на 2008 год.

Общий объем розничного товарооборота за 9 месяцев 2008 года составил 56 млрд. рублей, что на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года. За январь-сентябрь 2008 года в г. Новокузнецке было открыто 56 магазинов, в том числе три крупных торговых центра.

Завершающийся 2008 год является для нашего города особенным. Ведь в этом году Новокузнецк отметил свой 390-летний юбилей. В течение года было многое сделано для улучшения комфортности жизни новокузнечан, для повышения привлекательности облика нашего города. Можно долго перечислять те объекты благоустройства, инженерной инфраструктуры, которые были построены в этом юбилейном году. В докладе, посвященном юбилею города, о них было сказано очень подробно.

За счет средств городского бюджета только на реконструкцию, строительство и ремонт основных объектов было направлено 2,4 млрд. рублей. (690 млн.рублей – УДКХ, 1,7 млрд. рублей УКС данные на 01.11.2008г.).

На эти средства:

  • завершены начатые в 2007 году работы по реконструкции улиц Куйбышевского района (это улицы Веры Соломиной, К.Маркса, 1 Мая);
  • проведена реконструкция автодорожного моста через р.Шарап по ул.Гончарова, а также капитальный ремонт автодорог по улицам Тольятти, Дружбы, Транспортной, автодороги от Советской площади до Кузнецкой крепости;
  • начаты работы по реконструкции второй части ул.Строителей (от пр. Металлургов до площади Побед).

К юбилею города жители получили в подарок второй въезд в Новоильинский район протяженностью 1,8 км, детский сад на 120 мест в районе Бульвара героев, была продолжена реконструкция Кузнецкой крепости. В качестве подарка ко Дню города получено 10 автобусов повышенной вместимости и 10 троллейбусов.

Уважаемые депутаты!

Продолжается реформирование жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день с выбором формы управления определились жители более 3 тысяч многоквартирных домов, что составляет 91% от общего числа домов. К концу года горожане должны полностью определиться с выбором способа управления многоквартирными домами.

В этом году на капитальный ремонт жилья направлено 357 млн. руб., из которых 57% или 205 млн. руб. было получено из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 38% или 134 млн. руб. выделили областной и городской бюджеты и 5 % или 18 млн. руб. вложили сами жители многоквартирных домов. Кроме этих средств из городского бюджета на ремонтные работы в жилищном фонде дополнительно было направлено еще 95 млн. рублей.

Что сделано на эти деньги :

  • отремонтированы фасады 15 домов;
  • приведены в порядок 98 кровель, -модернизированы 67 лифтов;
  • проведен ремонт инженерных систем в 159 домах,;
  • установлены более 2 тысяч приборов учета холодной и горячей воды в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда.

В текущем году была продолжена работа по благоустройству дворов. На эти цели из средств городского бюджета было выделено 198,4 млн. рублей, реконструировано 106 дворов. Качество жизни населения напрямую зависит от состояния экологии.

Для оздоровления окружающей среды сделаны два больших шага:
Первый – открытие мусороперерабатывающего завода и полигона по утилизации твердо-бытовых отходов мощностью более 200 тысяч тонн в год. Этот объект позволит законсервировать свалку, находящуюся практически в центре города и функционирующую более 50 лет.
Второй шаг – приостановка деятельности Кузнецкого цементного завода, построенного в середине прошлого века. Причиной такого решения стало значительное увеличение валовых выбросов в атмосферу и нежелание руководства предприятия уделять внимание модернизации своего производства.

Кроме того, в соответствии с ранее принятыми планами по улучшению экологической обстановки в городе в конце года на НКМК должно быть введено в эксплуатацию устройство закрытого цикла конечного охлаждения коксового газа. Это позволит снизить выбросы газообразующих веществ на 400 тонн в год.

В мае текущего года в городе состоялась выездная Коллегия Администрации Кемеровской области по вопросу природоохранной деятельности компании «Русский Алюминий». На коллегии было принято решение провести независимый экологический аудит состава атмосферного воздуха и промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу. На сегодняшний день закончен первый этап экологического аудита, который выявил ещё 300 источников выбросов в атмосферу. В следующем году аудит будет продолжен. Будем надеяться, что предпринятые меры позволят улучшить экологическую обстановку в городе.

Уважаемые депутаты!

В текущем году продолжалась реализация приоритетных национальных и региональных проектов.

Жилье

Первостепенное значение для жителей города имеет выполнение мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В текущем году в рамках проекта улучшили жилищные условия около 3,5 тысяч семей новокузнечан, из которых:

  • 169 семей получили долгосрочные целевые займы и субсидии;
  • 168 семей переселены из ветхого и аварийного жилья; - 15 квартир получили дети-сироты;
  • 242 семьи, проживающие на подработанных территориях, улучшили свои жилищные условия, до конца года эта цифра увеличится до 310 семей;
  • более 2 тысяч семей заключили договоры ипотечного кредитования в банках города;
  • 266 семей заключили договоры ипотечного кредитования через «Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию;
  • 98 молодых семей на льготных условиях смогли приобрести жилье, стоимость которого на 35-40 % оплачена государством;
  • впервые 119 молодых семей получат возможность поселиться в муниципальном жилье на условиях коммерческого найма.

Первый такой дом сдан в Новоильинском районе. В зависимости от площади, стоимость аренды квартиры (без учета коммунальных платежей) в этом доме составит от 1 тысячи до двух тысяч рублей.

Здоровье

На реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» было направлено 262 млн. рублей, треть этой суммы профинансирована из местного бюджета.

По сравнению с 2007 годом за счет средств городского бюджета в 1,7 раза увеличены выплаты на льготное лекарственное обеспечение в расчете на одного обратившегося льготника. В текущем году мы сохранили обеспечение бесплатным молоком детей первого-второго года жизни.

В 2,5 раза увеличилось количество горожан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (727 человек).

В 2008 году много внимания было уделено укреплению материально-технической базы действующих лечебных учреждений:

  • в городской больнице №1 установлен электронный тренажер для получения навыков проведения эндоскопических операций (в России имеется только 5 подобных аппаратов);
  • в городской клинической больнице №29 начала работать нейронавигационная система, с помощью которой проведена первая в Кузбассе операция на головном мозге.

На базе этой же больницы в апреле открыт филиал Кузбасского кардиоцентра. В этом году, 1 октября, открылась поликлиника в Новоильинском районе, построенная с применением самых передовых технологий. На ее строительство и оснащение из областного и городского бюджетов было выделено 420 млн. рублей. Новое здание поликлиники рассчитано на 600 посещений в смену и позволяет разместить в одном месте все основные диагностические, консультативные, лечебные кабинеты и дневной стационар.

Комплекс проведенных мероприятий в области здравоохранения в текущем году позволил добиться позитивной динамики по социально-демографическим показателям.

Образование

На реализацию приоритетного национального проекта в области образования, а также на содержание образовательных учреждений в 2008 году направлено 4,2 млрд. рублей или почти треть городского бюджета.

За счет выделенных средств:

  • более 2 тысяч классных руководителей получают ежемесячное вознаграждение за классное руководство;
  • с 1 февраля на 30% повышена заработная плата работников образования;
  • с 1 сентября текущего года началась работа по поэтапному переходу на новую систему оплаты труда. Это позволило дополнительно повысить уровень заработной платы педагогов;
  • в 4 раза больше средств, чем в 2007г., или 120 млн. руб. было направлено на капитальный ремонт школ;
  • в целях обновления учебной базы городских школ получено 22 комплекта оборудования для кабинетов по различным предметам;
  • все школы города подключены к сети «Интернет», оснащенность компьютерными классами школ города составила 70% и, по сравнению с 2007 годом, увеличилась на 10%;
  • в целях безопасности во всех детских садах и школах города установлены системы автоматической пожарной сигнализации, а в городских школах - дополнительно и системы видеонаблюдения;
  • 152 ребенка устроены в 91 приемную семью.

По-прежнему проблемным остается вопрос увеличения сети дошкольных учреждений в целом по городу и в районах новостроек. Действующие сады работают с перекомплектом 33%, а очередность достигает 7,5 тыс. детей.

В этой ситуации, кроме открытия нового детского сада, мы начали работу по возврату к прежнему профилю 9 детских садов на 790 мест, которые в свое время были отданы под другие цели, а также открыли 23 дополнительные группы для 460 детей в действующих учреждениях.

С ноября текущего года, по инициативе Губернатора Кемеровской области, как альтернатива устройству ребенка в детский сад, появилась возможность создания семейных групп при детских садах для семей, имеющих трех и более детей дошкольного возраста. Сегодня в городе создано 29 таких семейных групп, в которых воспитываются 98 ребятишек. При этом мама оформляется воспитателем детского сада, получает заработную плату в размере 5 тысяч рублей, сохраняет трудовой стаж. Плюсом к этому на каждого ребенка выплачивается пособие на питание (70 рублей в день).

Культура

В рамках регионального проекта «Культура» в 2008 году было проведено почти 6 тысяч различных мероприятий, из которых особенно ярким и запоминающимся можно назвать празднование юбилейного Дня города. Общие расходы на содержание учреждений культуры составили 370 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 29%.

В рамках реализации проекта, кроме расходов на текущее содержание:

  • во всех учреждениях проведен текущий ремонт;
  • приобретено 19 единиц музыкальных инструментов и 27 компьютеров;
  • на 22 тысячи экземпляров увеличился библиотечный фонд города;
  • 5 учреждений получили доступ к Интернету.

В текущем году активно ведутся работы по реконструкции Драматического театра (полностью меняются инженерные коммуникации, кресла в зрительном зале, переноситься в подвал гардероб и т. д.). В 2009 году реконструкция будет завершена.

Малый бизнес

Второй год в городе действует региональный проект «Малый бизнес». Малое предпринимательство охватывает практически все отрасли экономики. На сегодняшний день доля предприятий малого бизнеса в общем числе предприятий города составляет 79%. Количество малых предприятий растет ежегодно на 8-10%. На малых предприятиях занято более 80 тысяч человек или 23 % трудоспособного населения города.

Учитывая усиление влияния деятельности предприятий малого бизнеса в экономике города, в течение 2008 года уделялось повышенное внимание поддержке малого предпринимательства.

Что сделано в этом направлении:

  •  разработана и утверждена городская «Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новокузнецке на 2008-2010 гг.». Объем финансирования по этой программе составляет более 11 млн. руб. За счет этих средств предоставляется помощь малым предприятиям в форме льготного кредитования;
  • утвержден порядок передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества на долгосрочной основе;
  • предоставлена возможность субъектам малого и среднего бизнеса, которые своевременно и в полном объеме оплачивают арендные платежи, воспользоваться правом преимущественного выкупа арендуемого более 3-лет муниципального имущества на условиях рассрочки платежей.

Социальная защита населения

В области социальной защиты населения созданы все условия, чтобы каждый житель города имел возможность оформить и получать установленные законодательством меры социальной поддержки. Выплата различных льгот и субсидий, предоставление льготных досрочных жилищных займов, социальные пособия и компенсации, летний отдых и оздоровление детей – вот далеко не полный перечень того, что делается ежегодно для 107 тысяч горожан.

В текущем году, кроме федеральных и региональных мер социальной поддержки населения, помощь населению оказывалась и за счет средств городского бюджета.

На эти цели было выделено 58,1 млн. руб., за счет которых:

  • 646 одиноко проживающих пенсионеров получили льготу по оплате услуг связи; -ежемесячную денежную выплату получили 16 Почетных граждан города;
  • денежную помощь получили 1143 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию;
  • около 5 тысяч человек обеспечены углем на зиму;
  • в 219 квартирах участников Великой Отечест-венной войны установлены пластиковые окна.
  • 1044 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в оздоровительных лагерях.

Молодежная политика

В рамках реализации городской молодежной политики ежегодно создаются студенческие и подростковые трудовые отряды, занятые в основном благоустройством города. В этом году участники трудовых отрядов приводили в порядок парк им.Гагарина, Парк в районе Городской клинической больницы №2, часть сада «Металлургов» в Заводском районе, набережную в районе ТЦ «Ника».

Физкультура и спорт

Важную роль в жизни новокузнечан играют физкультура и спорт. Ежегодно в городе проводится около 500 спортивно-массовых мероприятий. В них принимают участие свыше 15 тысяч человек. В марте текущего года на высоком организационном уровне был проведен 10-тый Чемпионат Мира по шахматам среди студентов, а в сентябре в Новокузнецке состоялся Чемпионат России по шахматам среди мужчин.

Евгений Чигишев и Роман Константинов вошли в состав олимпийской сборной команды России и достойно представили Новокузнецк на Летних олимпийских играх в Пекине. Своими успехами порадовал Евгений Чигишев, ставший серебряным призером олимпиады.

Уважаемые депутаты!

Благоприятная ситуация, сохранявшаяся до октября текущего года, позволила повысить уровень жизни новокузнечан, о чем свидетельствует улучшение статистических показателей развития города за этот период.

Номинальная среднемесячная заработная плата работников в крупных и средних организациях в январе-сентябре 2008г. достигла уровня 17,5 тысяч рублей и возросла по сравнению с 9 месяцами 2007г. на 23%.

Среднедушевой денежный доход одного жителя нашего города по итогам 9 месяцев составил около 19 тысяч рублей в месяц, что выше уровня 2007 года на 25%. Доля малоимущего населения, имеющего среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 13,4 % от общей численности населения города, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году.

Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума увеличилось и составило 4 раза, против 3,8 раз в 2007 году. Сохранилась положительная динамика численности городского населения, которая была отмечена с 4 квартала 2007 года.

По итогам 9 месяцев текущего года численность населения увеличилась на 747 человек и составила на 1 октября 2008г. 562 тысячи 962 человека. За 9 месяцев родилось 4792 ребенка, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. При этом смертность населения уменьшилась на 2%, в том числе в трудоспособном возрасте на 4,6%.

Уважаемые депутаты!

Начиная с октября текущего года, экономическая ситуация в городе резко ухудшилась, и уже ясно, что заканчивать текущий финансовый год и начинать следующий придется в тяжелых условиях.

Начавшийся мировой финансовый кризис, неопределенность на рынках сырья, продовольствия и капитала резко дестабилизировали экономическую ситуацию в городе, и, прежде всего, в основных отраслях промышленности.

В первую очередь, кризис отразился на деятельности предприятий металлургического комплекса. В критическом положении находятся гиганты металлургии ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК». На складах предприятий лежат тысячи тонн неоплаченной продукции, основные цеха работают в режиме минимально допустимого по технологии объема производства.

Начиная с октября текущего года, почти в 2 раза снижены показатели по выпуску стали, кокса, проката. До конца года предприятия ООО «Евразхолдинга» планируют снизить объемы производства на 30%.

В таких условиях ООО «Евразхолдинг» идет на жесткие меры по введению режима экономии, снижению затрат, оптимизации численности персонала. Работники этих предприятий с середины января будущего года станут работать четыре дня в неделю. Предварительно такой режим будет сохраняться в течение шести месяцев.

Серьезно стоит вопрос по дочерним предприятиям холдинга, а также по основным подрядчикам металлургов. В несколько раз снижены объемы работ, растут задолженности по уже выполненным объемам, обостряется социальная напряженность. Формируются планы по сокращению и переводу значительной части коллектива на сокращенную рабочую неделю.

Вслед за предприятиями металлургического комплекса ухудшение производственных и экономических показателей наблюдается на предприятиях угольной промышленности. На шахтах ОАО угольная компания «Южкузбассуголь» с октября месяца произошло снижение уровня добычи угля в среднем на 9 % от месячного плана.

Начиная с октября месяца текущего года, встал вопрос о сохранении на прежнем уровне объемов жилищного строительства в городе.

По одному из основных застройщиков - ОАО «Южкузбасстрой» - ситуация складывается особенно остро. Для продолжения строительства, завершения начатых объектов организация нуждается в привлечении дополнительных кредитных ресурсов. Сокращение объемов производства, снижение уровня рентабельности отмечается также по предприятиям ООО Новокузнецкий домостроительный комбинат», ООО «Сибуглемет», ООО СК «Кузнецкметаллургстрой».

В банковской сфере на сегодняшний день ситуация достаточно стабильна. Тем не менее банки сокращают объемы кредитования и ужесточают требования к заемщикам. Есть факты требования досрочного погашения ранее выданных кредитов, наблюдается рост процентной ставки кредитования и усиление требований к обеспечению кредита.

В сложившихся условиях для сохранения стабильности экономики города и жизненного уровня населения администрацией города совместно с Губернатором области приняты следующие первоочередные меры:

  1. Для координации деятельности различных ведомственных структур и в целях оперативного реагирования на изменения социально-экономической ситуации в городе создан и функционирует «Антикризисный штаб».
  2. Организованы мобильные группы из представителей администрации города, трудовой и налоговой инспекций, которые следят за соблюдением трудового законодательства и при выявлении нарушений принимают меры административного воздействия на руководителей организаций.
  3. Для этой же цели в холле администрации установлен ящик для сбора информации о допускаемых работодателями нарушениях прав работников, организована работа горячей линии. Создана специальная комиссия для оказания юридической помощи населению по вопросам исполнения заключенных кредитных договоров.
  4. В октябре текущего года был собран внеочередной социально-производственный Совет ООО «Евразхолдинг», в работе которого приняли участие администрация города и представители горно-металлургического профсоюза России.

В результате сложных переговоров заключено соглашение о совместных мерах, которые помогут сохранить социально-экономическую стабильность в организациях предприятий сибирской площадки Холдинга.

В частности, соглашением предусмотрено, что в случае вынужденного простоя работникам предприятий группы «ЕвразХолдинга» сохранится выплата 2/3 среднего заработка. В зависимости от текущего производственного плана работникам предприятий будет производиться начисление и выплата премий, а тем, кто имеет оформленные до 1 октября кредитные обязательства, предприятие окажет дополнительные меры социальной поддержки.

Кроме того, соглашением предусмотрено, что, независимо от экономической ситуации на предприятиях, горожане будут получать тепло и горячую воду от теплоснабжающих организаций «Евразхолдинга» в полном объеме.

Для снижения нагрузки на предприятия реального сектора экономики, оказания помощи в сохранении коллективов, а также для социальной поддержки работников в 2009 году будут предоставлены следующие налоговые льготы:

  •  С 1 января 2009 года для предприятий, работающих в сферах строительства, производства стройматериалов, машиностроения, пищевой, перерабатывающей, легкой промышленности, деревообработки, сельского и лесного хозяйства дополнительно к снижению на 4 % ставки на прибыль за счет федеральной части этого налога ещё на 4 процента снижается региональная ставка налога на прибыль.
  • Для малых предприятий, работающих в этих же сферах, ставка налога по упрощенной системе налогообложения будет снижена в 3 раза.
  • Предприятия, которые вкладывают инвестиции в конкурентоспособные технологии, будут полностью освобождены от уплаты налога на имущество и получат право оформить налоговый кредит по региональным льготам. Такие же формы налоговой поддержки получат и предприятия, работающие в Кузбасском технопарке.
  • В 2 раза – до 2-х миллионов рублей – увеличивается сумма, с которой исчисляется размер налогового вычета для граждан, приобретающих или строящих жилье. Максимальная сумма возврата подоходного налога возрастет со 130 тыс. руб. до 260 тыс. руб. Так как эта норма вводиться «задним числом» - с 1 января 2008 года, то для тех, кто купил или построил жилье после этой даты, подоходный налог пересчитают, а уплаченные деньги вернут из бюджета.

Учитывая складывающуюся ситуацию в реальном секторе экономики, предоставленные бизнесу налоговые льготы, в 2009 году ожидается заметное снижение доходной части городского бюджета.

По предварительным прогнозам в 2009 году город потеряет более 1,6 млрд. руб. по следующим доходным источникам:

  1. Из-за перевода работников на неполный рабочий день и предоставления вынужденных отпусков потери городского бюджета по налогу на доходы физических лиц оцениваются в размере 710 млн. руб., что составляет 23 % от первоначального прогноза. Учитывая, что поступления этого налога составляют в бюджете города более 35 % собственных доходов, финансовая база для исполнения городских обязательств значительно ухудшится.
  2. По единому налогу на вмененный доход городской бюджет потеряет 37 млн. руб.
  3. В связи со сложной ситуаций по формированию доходов областного бюджета принято решение об уменьшении для Новокузнецка объема дотации на 909 млн. руб. или на 35% .

Уважаемые депутаты!

Бюджет 2009-2011 годы

Несмотря на то, что бюджет города на 2009-2011 г.г. сформирован в непростых условиях, сделано все, чтобы он соответствовал не только современным реалиям, но и сохранял все подходы к реализации задач, сформулированных в комплексной программе социально-экономического развития города Новокузнецка.

Наша задача – в сегодняшних непростых условиях сделать все, чтобы удержать достигнутый уровень жизни населения, сохранить то, было сделано за прошедшие годы, и обеспечить социально- экономическую стабильность.

Для этого, несмотря на сложившуюся в городе ситуацию, мы сохраняем социальную ориентированность бюджета на весь трехлетний период 2009-2011 годов.

Ежегодные расходы городского бюджета на содержание учреждений бюджетной сферы будут составлять не менее 40 % от общей суммы расходов.

Основную часть всех расходов бюджета составят расходы на оплату труда. С 1 января 2009 года фонд оплаты труда для всех работников бюджетных учреждений повысится на 10 %.

Кроме того, в 2009 году продолжится поэтапный переход всех учреждений бюджетной сферы на отраслевую систему оплаты труда, которая устанавливает прямую зависимость размера заработной платы от конкретных результатов работы. Это позволит ещё увеличить доходы каждого работника бюджетной сферы за счет стимулирующих выплат.

В течение ближайших трех лет продолжится реализация национальных и региональных проектов «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Культура», «Малый бизнес».

Жилье

В жилищной сфере перед администрацией города поставлена задача ввести за 3 года 974 тыс.кв. метров (2009г. – 260 тыс.кв.м., 2010г. – 340 тыс.кв.м., 2011 г. - 374 тыс.кв.м.). Это позволит повысить среднюю обеспеченность населения площадью жилья до 22 кв. метров на одного жителя.

Сегодня на очереди стоят более 1 тысячи семей, проживающих в 110 ветхих домах. За 3 года планируется сократить эту очередь на треть и переселить 300 семей.

В рамках федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в последующие три года планируется предоставление жилищных субсидий в размере 35% от расчетной стоимости жилья ста семидесяти молодой семье (170).

Кроме того, для работников учреждений бюджетной сферы сохранится действующая в настоящее время система областных льготных долгосрочных целевых займов и субсидий. Около 100 семей получат квартиры. Учитывая, что 2009 год объявлен в Кузбассе Годом молодежи, в следующем году продолжится предоставление молодым семьям жилья на условиях льготной аренды. Еще 119 таких семей, в том числе семей молодых ученых, студенческих семей получат возможность улучшить свои жилищные условия.

В 2010 году в основном будет закончена работа по переселению граждан с подработанных территорий. За 2 оставшихся года планируется переселить 1050 семей, на сегодняшний день стоящих в очереди на переселение.

Образование

В сфере образования в течение ближайших 3 лет будет продолжено совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений.

Общие расходы городского бюджета на образование в 2009 году составят более 2,5 млрд. рублей, а в 2011 году возрастут до 2,7 млрд. рублей.

В целях снижения очередности и увеличения охвата детей дошкольными услугами продолжится реконструкция помещений в действующих детских садах, что позволит дополнительно создать 500 мест. В 2009 году запланировано провести реконструкцию детского сада №252 в Новоильинском районе и начать строительство нового детского садика в квартале 45-46 Центрального района с бассейном на 240 мест. Продолжится работа по созданию семейных групп при детских садах.

Кроме того, в 2009 году в квартале 14-14а Новоильинского района будет продолжено строительство новой школы на 825 учащихся, с пуском к 1 сентября.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в 2009-2011годах будет продолжена реализация необходимых мероприятий по повышению качества медицинских услуг, особенно в части профилактики заболеваний и совершенствования их ранней диагностики.

В целом за 3 года из средств местного бюджета на развитие здравоохранения планируется направить более 5,3 млрд. рублей, из которых почти 300 млн. руб. будут направлены на оплату городских мер поддержки населения, а именно:

  • 160 млн. руб. выделены на дополнительное льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий больных;
  • 54,0 млн. руб. предусмотрено направить на оплату расходов по оказанию горожанам высокотехнологичных видов медицинской помощи;
  • 73,0 млн. руб. составят расходы по обеспечению бесплатными молочными смесями детей первого-второго года жизни.

В результате принятия мер по сохранению стабильной социально- экономической ситуации в городе, а также выполнения комплекса мероприятий по содержанию учреждений здравоохранения, их дополнительного оснащения современным медицинским оборудованием, мы ожидаем, что к 2012 году рождаемость в городе возрастет на 6 %, смертность снизится на 6,6%, в том числе в трудоспособном возрасте на 12,5%.

Как и прежде, мы будем делать все возможное, чтобы жизненный уровень социально не защищенного населения не снижался.

Поэтому в области социальной защиты населения в 2009 году предусмотрена индексация всех социальных выплат и льгот. В течение 2009 года планируется перейти на выплату компенсаций за жилищно-коммунальные услуги населению в денежной форме.

Расчет денежной компенсации будет производиться по нормативам потребления коммунальных услуг для населения. Поэтому жители, которые поставили счетчики холодной и горячей воды и являются получателями льгот и жилищных субсидий, реально смогут сократить свои расходы на оплату этих услуг в размере от 15 до 18%.

С 1 января 2009 года в 2 раза увеличится минимальный размер Кузбасской пенсии, которую у нас в городе получают более 24 тысяч человек. В текущем году это 150 рублей, а с 1 января 2009 года будет 300 рублей в месяц.

С 2009 года предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. Речь идет о расширении круга получателей льготы по оплате жилья. С 1 января такой льготой смогут воспользоваться инвалиды и семьи инвалидов с детьми, которые проживают не только в муниципальном, но и в частном и приватизированном жилье. Эта мера социальной поддержки позволит улучшить материальное положение почти 10 тысяч семей.

В 2009-2011 годах продолжится развитие материальной базы физической культуры и спорта.

Планируем провести капитальный ремонт стадиона «Шахтер», реконструкцию хоккейного стадиона «Алюминщик», здания школы по горнолыжному спорту и сноуборду, а также футбольного поля с искусственным покрытием в Заводском районе.

Теперь о жилищно-коммунальном хозяйстве.

По прежнему, плата населения за жилищно- коммунальные услуги будет составлять только часть от необходимых затрат, и основные расходы по текущему содержанию жилья будут оплачиваться из городского бюджета.

На ближайшие годы (2009-2011г.г.) наши возможности по проведению капитального ремонта жилищного фонда в первую очередь связаны с поступлением средств из фонда поддержки и реформирования ЖКХ. В настоящее время мы выполнили условия для выделения средств из этого фонда на 2009 год. Если фонд примет положительное решение, то в целом мы сможем направить на капитальный ремонт жилья 455 млн. рублей, что выше уровня текущего года на 21%.

Мы продолжаем начатую в 2006 году программу по реконструкции дворов. В целом за 3 года на эти цели из городского бюджета будет направлено 315 млн. рублей и отремонтированы 125 дворов.

В области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города на период 2009-2011 годов планируется направить 2,4 млрд. рублей. За счет этих средств будут оплачены только расходы по текущему содержанию автомобильных дорог, озеленению улиц и уличному освещению. Несмотря на сложности формирования бюджета, предусмотрено исполнение мероприятий по адресной инвестиционной программе.

В 2009 году будет продолжено строительство «Южной автомагистрали» в Куйбышевском районе, реконструкция второй части пр.Строителей на участке от стадиона до площади Побед, строительство 3-х подъездных дорог к полигону твердых бытовых отходов, продолжены работы по строительству незаконченных объектов 2-й очереди канализации.

 

Уважаемые депутаты! Уважаемые новокузнечане!

Кратко остановлюсь на основных характеристиках бюджета города на среднесрочную перспективу.

За 3 года (2009-2011 гг.) поступления налогов и сборов в городской бюджет составят 45,3 млрд. руб., расходы - 47,0 млрд. руб., при бюджетном дефиците в размере 1,7 млрд. руб. Это без учета сумм финансовой помощи из областного бюджета, которые будут доведены до города позднее и включены в бюджет ко второму чтению.

Основным источником формирования доходной части бюджета на рассматриваемый период является налог на доходы физических лиц. Поступление данного налога ожидается в размере 2,2 млрд. рублей ежегодно. По удельному весу объем поступлений этого налога составляет ежегодно около 35 % всех доходов бюджета.

Вторым по объему поступлений в городской бюджет является земельный налог. По удельному весу объем поступлений этого налога составляет около 23% от всех доходов бюджета, и в 2009-2011гг. поступления этого налога в городской бюджет составят ежегодно от 1,3 до 1,5 млрд. руб.

Расходная часть городского бюджета составлена с учетом выполнения мероприятий, о которых было сказано ранее, и носит социально- ориентированный характер, так как более 30% всех расходов составляет фонд заработной платы работников бюджетной сферы.

В сложившихся условиях финансового кризиса и сокращения доходной части бюджета будут приняты все возможные меры для экономии бюджетных средств, среди которых - мероприятия по энергосбережению и неукоснительное соблюдение конкурсных процедур.

Подробная информация о методике составления бюджета на предстоящие 3 года представлена депутатам в материалах к проекту бюджета города. Я назову только основные параметры, которые мы должны обсудить и принять сегодня.

Характеристики бюджета города на 2009 год:

  • доходы 14 млрд. 887 млн. 516 тыс. рублей;
  • расходы 15 млрд. 357 млн. 117 тыс. рублей;
  • бюджетный дефицит 469 млн. 601 тыс. рублей или 7,7 % от прогнозируемых доходов бюджета города, без учета финансовой помощи из бюджета Кемеровской области.

Характеристики бюджета города на 2010 год:

  • доходы 15млрд. 307 млн. 806,4 тыс. рублей;
  • расходы 15 млрд. 905 млн. 537,4 тыс. рублей;
  • бюджетный дефицит 597 млн. 731 тыс. рублей или 10% от прогнозируемых доходов бюджета города, без учета финансовой помощи из бюджета Кемеровской области

Характеристики бюджета города на 2011 год:

  • доходы 15 млрд. 190 млн. 438,9 тыс. рублей;
  • расходы 15 млрд. 805 млн. 889,9 тыс. рублей;
  • бюджетный дефицит 615 млн. 451 тыс. рублей или 10% от прогнозируемых доходов бюджета города без учета финансовой помощи из бюджета Кемеровской области

В заключение прошу Вас, уважаемые депутаты, принять городской бюджет на 2009 год и на плановый период 2009 -2011 годов в первом чтении с обозначенными выше параметрами.